赛科希德：北京赛科希德科技股份有限公司

01

—

发行人自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材，是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商。

血栓是一类严重危害人类健康的病变，可导至脑卒中、冠心病、心肌梗死、房颤、静脉血栓栓塞症等几乎所有的心脑血管疾病，一直以来被广泛认为是心脑血管疾病的“元凶”；

（二）主营产品

公司的血栓与止血体外诊断产品分为检测仪器、试剂和耗材三类，具体如下：

（三）经营模式

发行人主要采用“自主研发生产、以产定购、以销定产、以经销为主”的经营模式，符合行业的一般特点。

（四）竞争地位

公司主要竞争对手包括日本希森美康（Sysmex）株式会社、法国思塔高（Stago）集团、美国国家仪器实验室（IL）、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳雷杜生命科学股份有限公司、上海太阳生物技术有限公司、北京众驰伟业科技发展有限公司。国内主要竞争对手简要情况如下： 

1、迈瑞医疗
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成立于 1999 年，为全球领先的医疗器械以及解决方案供应商，总部位于中国深圳。公司产品覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像三大主要领域，其中体外诊断业务涵盖血球、化学发光、生化、凝血、尿液、流式细胞、微生物、糖化八大领域。

2、深圳雷杜
深圳雷杜生命科学股份有限公司成立于 2001 年，致力于体外诊断临床检验仪器及试剂的研发、制造、销售及服务，总部设在深圳，产品覆盖临床检验的多个领域，包括生化分析、免疫分析、凝血分析、血液分析等。

 
3、上海太阳
上海太阳生物技术有限公司成立于2001年，致力于临床诊断试剂、医疗仪器、医用耗材的研发、生产与销售。上海太阳总部位于上海，专注于血栓与止血诊断试剂、全自动凝血分析仪及血凝杯、样品杯等系列产品。 

4、众驰伟业
北京众驰伟业科技发展有限公司成立于 2007 年，是从事研发、生产、销售医疗检验仪器的高新技术企业。众驰伟业位于北京，主要产品包括凝血测试仪、血流变测试仪、血沉压积测试仪、特种蛋白仪及配套试剂。

（五）行业前景

国外企业因其技术及先发优势，在我国血栓与止血体外诊断市场中占据绝对地位，占有80%以上的市场份额。以赛科希德、迈瑞医疗为代表的国内企业，市场份额较少，但随着国家政策支持以及自身产品性能的提升，具备迎头赶上的潜力。未来，随着人口老龄化加剧导至的心脑血管疾病、慢性病发病率提升、手术台数的上升、血栓与止血诊断技术的进步，血栓与止血诊断市场有望进一步扩容。
 

主要财务数据和财务指标

1、现金收入比

2、总资产周转率

3、毛利率

4、人均创收

2019年员工数276人，人均创收83万元。

募集资金的用途

（一）生产基地建设项目

赛诺希德已在北京市密云区经济开发区科技路2号院3号厂房租赁厂房4500㎡，其中3,500㎡用于实施生产基地建设。通过扩大生产场地、增加生产设备、扩充人员来扩大体外诊断产品的产能，解决公司产能瓶颈问题，进一步扩大生产规模，提高产品质量和技术水平，提高公司的盈利水平。

（二）研发中心建设项目

赛诺希德已在北京市密云区经济开发区科技路2号院3号厂房租赁厂房4,500㎡，其中1,000㎡用于建设研发中心，拟用于研发软硬件投入和研发人才引进，以及研发精密度高、准确率高以及自动化程度高的体外诊断仪器产品，开发 vWF、LA 等体外诊断试剂以及配套的质控品、标准品，满足临床对于易栓症、抗磷脂综合征等疾病预防、筛查、诊断和监测的需求，提升公司研发实力及产品竞争力。

（三）营销网络建设项目

营销网络建设项目计划投资4,102.96万元，主要建设内容包括：（1）在北京建设营销中心，购置所需办公软硬件设备，建立集产品展示、终端用户及经销商培训、营销信息化、市场推广及售后服务为一体的营销服务体系；（2）在全国24个省（直辖市）建设省级办事处，租赁办公场地，购置所需的软硬件设备；（3）在公司现有信息系统基础上，定制开发客户商务管理系统和客户服务系统，建立符合公司实际需要的营销网络信息化系统等。

（四）补充营运资金 

未来，为应对体外诊断试剂“两票制”逐步实施，公司将更多的与终端医疗机构直接开展业务合作，而终端医疗机构的账期较长，因此公司需要较多现金流；同时随着公司业务规模扩大、产能提升以及持续性的技术研发，公司对营运资金的需求进一步上升；而潜在的体外诊断行业并购等方面也需要公司有较为充裕的资金保障。因此公司拟利用募集资金中的18,000.00万元用于补充营运资金。

04

—