一、确定飞行检查对象: (一)投诉举报或者其他来源的线索表明可能存在质量安全风险的; (二)检验发现存在质量安全风险的; (三)医疗器械不良事件监测提示可能存在质量安全风险的; (四)对申报资料真实性有疑问的; (五)涉嫌严重违反质量管理规范要求的; (六)企业有严重不守信记录的; (七)其他需要开展飞行检查的情形(包括“双随机”抽查单位和)。 二、选派检查组: 根据发起单位不同,国家、省、市等不同层级的飞行检查,选派级别对应的检查员,其中组长1名,组员2名或以上,适当可增加见习检查员。被检查单位辖区指定1名观察员,负责沟通协调,对检查报告签名。 三、制订检查方案: 飞行检查方案是检查的基础,检查员在检查中应紧紧围绕方案中的要求开展,特别的有因的飞检,在方案中会详细描述其有因的具体原因。内容主要包括: 1、企业基本情况; 2、检查品种; 3、检查目的(产品真实性或有因); 4、检查依据; 5、时间和日程安排; 6、检查项目; 7、重点核查内容; 8、人员及分工; 9、其他注意事项。 四、其他准备工作: 1、制作检查通知书、调派函等; 2、通知辖区监管部门派遣观察员; 3、检查员临行前廉政教育等。 首次会议的节奏控制与把握要求 出示飞行检查书面通知书,介绍检查组成员,宣读检查员和企业应遵守的各项纪律 告之企业本次检查品种、人员的具体分工,要求企业相关人员做好配合。 根据企业的介绍,安排检查路线、品种和各检查区域。 做好现场检查记录。对现场发现的需待查的产品信息、制度要求、参数设置、现场情况描述等均应记录,以待后续核实。 发现违规情况及时向组织检查单位报告。若在现场发现存在违规生产的情况,应第一时间向派遣单位汇报,并要求当地局做好证据固定工作(因涉及执法证件、执法区域的原因,因此由当地局负责取证工作)。 检查报告撰写要求 1、检查报告形式:根据飞行检查、飞行复查等不同形式撰写检查报告,飞行检查主要以发现问题为主,复查偏重于企业整改的措施是否落实到位的情况。 2、检查报告内容:报告包括检查企业信息、检查任务信息、检查过程情况、发现缺陷项和问题、现场整改情况(若有)、前次检查整改情况(若有)、检查组意见等。 3、缺陷条款描述:条款描述要切中缺陷本身,以事实描述+缺陷描述的形式,对涉及到产品名称、批号、型号规格均应与注册/备案文件一致;对涉及文件,应写明文件名称和文件编号、实施日期等;做到事实描述清楚,套用条款适用,用词精炼易懂。 缺陷描述最直观的评定标准是:对于未参加现场检查的人员能够清晰还原缺陷发现的过程,精准把握企业存在缺陷的严重程度和风险,明确后续整改的内容。 会前沟通。检查组内部讨论条款适合性,并形成一致意见。与被检查单位主要人员做好沟通,若企业对缺陷条款有异议,要听取申辩、陈述,必要时在报告中记录。 会议召开。末次会议基本上企业的中层以上人员都应该参加,因为涉及到后续的各岗位的整改。组长简单描述检查过程,宣读缺陷项条款,如有必要可以对缺陷条款再进行深入描述,以利于企业后续整改措施。 飞行检查现场部分结束! 飞行检查现场部分结束! 飞行检查现场部分结束! 检查组织部门会根据检查报告、检查记录和企业申诉报告(如有)等进行综合判定,做出最终的结论。 经历过不同层级的飞行检查,都在其既有的规则开展。不过因为检查的企业、产品及检查员的不同,会有很多超出规则外的情况发生,我们暂且称它为“潜规则”。 |