浙江省食品药品监督管理局2012年部门决算

千姿百态

一、浙江省食品药品监督管理局概况

（一）主要职能

1．贯彻实施国家关于药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务食品安全监督管理的法律、法规；参与起草相关地方性法规和规章草案，并监督实施。

2．负责餐饮服务许可和监督管理；监督实施餐饮服务食品安全管理规范；开展餐饮服务食品安全状况调查评价和风险监测，监督抽检餐饮服务食品安全并发布餐饮服务日常监督管理有关信息；参与餐饮服务食品安全重大事故调查处理。

3．负责保健食品的监督管理。

4．负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品审核工作。

5．负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，承担药品和医疗器械生产、经营许可，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

6．负责药品、医疗器械注册的相关工作和监督管理，监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测，负责药品、医疗器械再评价，配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

7．组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度。

8．负责监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品。

9．负责监督管理药品、医疗器械质量安全，发布药品、医疗器械质量安全信息；组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为；监管城乡集贸市场中药材交易。

10．负责药品和医疗器械及保健食品广告的审批、检查。

11．指导全省食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

12．指导全省药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验检测机构的业务工作。

13．负责执业药师资格准入制度组织实施，负责执业药师注册、管理和继续教育工作。

14．利用监督管理手段，配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策。

15．开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

16．承办省政府及卫生厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

省食品药品监督管理局部门2012年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个，其中：行政单位1个，事业单位7个。行政单位为省食品药品监督管理局，事业单位包括省食品药品检验研究院、浙江医药高等专科学校、省药品认证中心(参公事业单位)、省医药经济发展中心、省药品不良反应监测中心、省食品药品监督管理局信息中心、省食品药品稽查局(参公事业单位)。

二、省食品药品监督管理局2012年部门决算情况说明

（一）2012年部门总收支决算情况

2012年当年收入合计29,320.18万元，其中：财政拨款22,325.37万元，专户资金4,571.19万元，事业收入（不含专户资金）313.97万元，事业单位经营收入536.30万元，其他收入1,573.35万元。2012年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转5,133.07万元。2012年部门累积可用收入总计34,453.25万元。

2012年当年总支出28,315.80万元，其中：教育支出10,627.41万元，科学技术支出5.20万元，社会保障和就业支出590.79万元，医疗卫生支出16,227.18万元，住房保障支出865.22万元。结转下年6,137.45万元（含决算结余分配）。

（二）2012年部门财政拨款支出决算情况

当年财政拨款支出22,252.27万元，其中：公共预算财政拨款支出22,252.27万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出5,911.57万元，科学技术支出5.20万元，社会保障和就业支出590.79万元，医疗卫生支出14,939.49万元，住房保障支出805.22万元。                              

2.按支出用途分类，包括基本支出10,789.54万元，项目支出11,462.73万元。

（三）部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况

2012年“三公”经费公共财政预算拨款支出决算680.21万元，其中：因公出国（境）费支出79.20万元，占11.6%；公务接待费支出227.60万元，占33.5%；公务用车购置及运行费支出373.41万元，占54.9%。

2013年“三公”经费公共财政预算拨款支出预算590.42万元，其中：因公出国（境）费支出118.00万元，占20.0%，比上年增长49.0%，主要是下属事业单位根据国家局工作安排，经国家外专局批准，参加国际药物警戒工作和药物临床试验监督、药物配方监督法规等交流学习，以及根据上级工作安排，完成对药品、医疗器械、保健食品、化妆品等方面的监督管理、审评认证国际交流任务。公务接待费支出195.95万元，占33.2%；公务用车购置及运行费支出276.47万元，占46.8%。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

12.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2012年省级部门收支决算总表
部门名称 :浙江省食品药品监督管理局			单位：万元
收                 入		支                 出
项      目	决算数	项      目	决算数
一、财政拨款	22,325.37	一、教育	10,627.41
二、专户资金	4,571.19	普通教育	10,294.12
三、事业收入（不含专户资金）	313.97	高等教育	10,294.12
四、事业单位经营收入	536.30	职业教育	319.02
五、其他收入	1,573.35	高等职业教育	319.02
		教育费附加安排的支出	14.27
		其他教育费附加安排的支出	14.27
		二、科学技术	5.20
		基础研究	2.43
		自然科学基金	2.43
		技术研究与开发	2.73
		应用技术研究与开发	2.73
		社会科学	0.04
		社会科学研究	0.04
		三、社会保障和就业	590.79
		行政事业单位离退休	590.79
		未归口管理的行政单位离退休	590.79
		四、医疗卫生	16,227.18
		公共卫生	1,762.76
		重大公共卫生专项	1,762.76
		医疗保障	659.42
		行政单位医疗	45.30
		事业单位医疗	614.12
		食品和药品监督管理事务	13,795.00
		行政运行	2,028.29
		一般行政管理事务	940.02
		机关服务	43.69
		食品、药品及医疗器械检验	6,206.73
		注册审评事务	405.65
		标准事务	173.80
		认证事务	434.81
		食品药品评价	835.58
		执法办案	889.06
		食品药品安全	152.41
		事业运行	717.00
		其他食品和药品监督管理事务支出	967.96
		其他医疗卫生支出	10.00
		其他医疗卫生支出	10.00
		五、住房保障支出	865.22
		住房改革支出	865.22
		住房公积金	806.28
		购房补贴	58.94
本年收入合计	29,320.18	本年支出合计	28,315.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	6,137.45
上年结转	5,133.07
收  入  总  计	34,453.25	支  出  总  计	34,453.25

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2012年省级部门财政拨款支出决算表
部门名称:浙江省食品药品监督管理局					单位：万元
科目编码（类）	科目名称（类）	合  计	基本支出	项目支出	备  注
						205	教育	5,911.57	4,270.19	1,641.38
20502	普通教育	5,578.28	4,270.19	1,308.09
2050205	高等教育	5,578.28	4,270.19	1,308.09
20503	职业教育	319.02		319.02
2050305	高等职业教育	319.02		319.02
20509	教育费附加安排的支出	14.27		14.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.27		14.27
206	科学技术	5.20		5.20
20602	基础研究	2.43		2.43
2060203	自然科学基金	2.43		2.43
20604	技术研究与开发	2.73		2.73
2060402	应用技术研究与开发	2.73		2.73
20606	社会科学	0.04		0.04
2060602	社会科学研究	0.04		0.04
20699	其他科学技术支出
2069999	其他科学技术支出
208	社会保障和就业	590.79	590.79
20805	行政事业单位离退休	590.79	590.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	590.79	590.79
210	医疗卫生	14,939.49	5,123.57	9,815.92
21004	公共卫生	1,762.76		1,762.76
2100409	重大公共卫生专项	1,762.76		1,762.76
21005	医疗保障	429.42	429.16	0.26
2100501	行政单位医疗	45.30	45.30
2100502	事业单位医疗	384.12	383.86	0.26
21010	食品和药品监督管理事务	12,737.31	4,694.41	8,042.90
2101001	行政运行	2,028.29	1,981.98	46.31
2101002	一般行政管理事务	940.02		940.02
2101003	机关服务	43.69		43.69
2101004	食品、药品及医疗器械检验	5,765.65	2,419.89	3,345.76
2101005	注册审评事务	405.65		405.65
2101006	标准事务	173.80		173.80
2101007	认证事务	434.81		434.81
2101008	食品药品评价	835.58		835.58
2101010	执法办案	880.01		880.01
2101011	食品药品安全	152.41		152.41
2101050	事业运行	136.16	136.16
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	941.24	156.38	784.86
21099	其他医疗卫生支出	10.00		10.00
2109901	其他医疗卫生支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	805.22	804.99	0.23
22102	住房改革支出	805.22	804.99	0.23
2210201	住房公积金	746.28	746.05	0.23
2210203	购房补贴	58.94	58.94
	总计	22,252.27	10,789.54	11,462.73

2012年“三公”经费公共财政预算拨款决算表
部门名称：浙江省食品药品监督管理局		单位：万元
项  目	2012年决算数	附：2013年预算数
合  计	680.21	590.42
1.因公出国（境）费	79.20	118.00
2.公务接待费	227.60	195.95
3.公务用车购置及运行费	373.41	276.47